審計(jì)整改臺賬是對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題及整改過程進(jìn)行記錄的重要工具，是落實(shí)審計(jì)成果、推動問題閉環(huán)的關(guān)鍵抓手。它可以規(guī)范企業(yè)管理、提升審計(jì)效能、形成長效防控。本周重點(diǎn)圍繞城投集團(tuán)24年度內(nèi)部審計(jì)整改臺賬檢查開展梳理完善工作。聚焦制度完善、流程優(yōu)化及歷史遺留問題化解，各責(zé)任單位以問題為導(dǎo)向，分層分類推進(jìn)整改落實(shí)，涉及多家子公司，包括鋼都投資管理有限公司、路燈維修公司等，涵蓋制度陳舊、審批單據(jù)缺失、基金合理延期等多方面問題。
針對車輛、招待費(fèi)專項(xiàng)審計(jì)問題，各相關(guān)公司已積極落實(shí)整改要求。該項(xiàng)審計(jì)報告中披露了審批單據(jù)不夠齊全及相關(guān)制度陳舊問題，涉及問題的子公司依照集團(tuán)制度為指導(dǎo)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)展情況，積極更新各項(xiàng)內(nèi)控制度。對于公車使用情況，已調(diào)整用車登記表并規(guī)范記賬憑證科目區(qū)分，在投資項(xiàng)目方面，針對鞍山鋼都振興股權(quán)投資母基金存續(xù)期問題，已深入分析并明確延長存續(xù)期的必要性及優(yōu)勢，依據(jù)整改要求已向財(cái)政局遞交了《延期請示》，此舉既為項(xiàng)目退出爭取緩沖期，又降低了母基金運(yùn)營成本，工作持續(xù)進(jìn)行中，切實(shí)保證審計(jì)整改問題閉環(huán)。
整改臺賬既是整改工作的基礎(chǔ)支撐，更是精準(zhǔn)落實(shí)，體現(xiàn)了“分類施策、標(biāo)本兼治”的治理思路。制度類問題整改成效顯著，復(fù)雜項(xiàng)目推進(jìn)取得階段性突破，部分問題仍需長期攻堅(jiān)。集團(tuán)整改臺賬建立了“整改驗(yàn)收-回頭看”機(jī)制，確保措施落地不反彈。唯有以問題為鏡，以制度為綱，方能將整改成效轉(zhuǎn)化為治理效能，為城投集團(tuán)深化改革、行穩(wěn)致遠(yuǎn)注入不竭動力。